Nr. crt.

Intrebare

Da

Nu

Nu

 stiu

Neapl

icabil

1

Cunoasteti, in functie de responsabilitati si sarcini, cerintele partilor interesate pentru SSM, prin DECIZII, FISE DE POST, ORGANIGRAME, PROCEDURI, contracte, instruire cu responsabilitati SSM, PV de alegere, ROF, RI?

Dar atribuirea de roluri, responsabilitati si autoritati pentru SSM?

1.1

- lucratori angajati de organizatie: prin fisa postului si instruire: atributiile pentru SSM si SU si pentru sistemul de management al SSM; comunicarea privind SSM si SU

Prin decizii: instruire SSM si SU, acordare prim ajutor, organizare si comunicare pentru situatii de urgenta  

1.2

- lucratori ai furnizorilor externi – prin conventii SSM si angajamente la intrare in firma: lista persoanelor si angajament pentru SSM, instruire cu responsabilitati SSM

1.3

lucratori contractanti: ex. conventii SSM, angajament SSM la intrare in firma

1.4

lucratori persoane fizice - ca la furnizori sau clienti

1.5

- lucratori furnizati de agentii (daca se aplica)- conform contract si instruire, afisare, comunicare

1.6

Lucratori - alte persoane, in masura in care organizatia efectueaza in comun controlul asupra muncii sau activitatilor legate de munca, in functie de contextul organizatiei – ex. Ucenici, vizitatori etc.-

1.7

Reprezentantii lucratorilor 

1.8 

Reprezentantii lucratorilor in comitetul SSM

1.9

Medic de medicina muncii 

1.10

Lucratorul desemnat SSM

1.10

Organizatia mama 

1.11

Parti externe: clienti, furnizori, contractanti, alte servicii medicale,

1.12

Autoritatile legale si de reglementare (ANRM, ITM, ITSU, APM, Min. Agriculturii si Alimentatiei, ANSVSA, AN Apele Romane, AN Antidrog, Min. Turismului, Min. Finantelor, Primaria Orasului, ISCIR, INSEMEX, AN Protectia Datelor cu Caracter Personal

1.13

Sunteti incurajati sa va impartasiti perceptiile asupra importantei SSM, oportunitatilor de imbunatatire, masurilor in eficacitatea 

2. Stabilirea politicii SSM

2.1

Este disponibila la lucratori si alte parti interesate relevante politica SSM?

2.2

Este comunicata si inteleasa politica SSM? Cunoasteti obiectivele SSM compatibile cu politica SSM si aplicabile in procesele Dvs?

2.3

Politica SSM este relevanta pentru afacere si adecvata?

2.4

Sunteti protejati de represalii cand raportati incidente, pericole, riscuri sau oportunitati?

2.5

Sunteti sprijiniti pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management SSM?

3

Determinarea modului in care sa fie atribuite cerintele legale si alte cerinte SSM

3.1

Considerati corespunzatoare metoda de comunicare a cerintelor legale SSM actualizate si masurile de aplicare ale acestora? (legi, licente, reglementari, decrete, directive, ordine ale autoritatilor de reglementare, permise, licente conventii, protocoale, contracte colective de munca etc.)

3.2

Sunteti sprijiniti in aplicarea/respectarea cerintelor legale?

3.3

Cunoasteti alte cerinte SSM si masurile de aplicare ale acestora? (cerintele organizatiei, conditiile contractuale, contractele de angajare, acorduri si conventii incheiate cu partile interesate, acordurile cu autoritatile sanitare si cu alte autoritati, standarde reglementare, standarde comune si ghiduri, principii voluntare, coduri de practica, specificatii tehnice, angajamente ale organizatiei sau firmei mama etc)

3.4

Sunteti sprijiniti in aplicarea altor cerinte SSM? 

4

Stabilirea obiectivelor SSM si modalitatilor de indeplinire

4.1

Ati fost consultati la planificarea obiectivele SSM in procesele Dvs?

4.2

Cunoasteti obiectivele SSM din procesele Dvs?

4.3

Sunteti sprijiniti pentru realizarea obiectivelor SSM?

4.4

Vi se comunica stadiul realizarii obiectivelor SSM?

5

Determinarea controalelor aplicabile pentru externalizari, aprovizionari

5.1

Echipamentele tehnice sunt aprovizionate si incercate/autorizate pentru functionare corecta  conform standardelor si legislatiei?

5.2

Echipamentele individuale de protectie sunt aprovizionate si utilizate conform specificatiilor si legislatiei? Sunteti sprijiniti pentru a intelege modul de utilizare al acestora?

5.3

Instalatiile realizate prin investitii sunt verificate la punerea in functiune si periodic, privind functionarea corecta?

5.4

Sunt achizitionate materialele conform specificatiilor?

5.5

Pentru achizitionarea materialelor periculoase se respecta legislatia si reglementarile?

5.6

Sunt puse la dispozitia solicitantilor pentru aprovizionare, toate informatiile privind utilizarea, masurilor de precautie si alte masuri SSM, SU pentru aprovizionarile efectuate? 

5.7

Sunteti incurajati sa comunicati experienta SSM in utilizarea produselor, serviciilor, proceselor aprovizionate, personelor responsabile cu evaluarea/reevaluarea si controlul furnizorilor?

6.

Determinarea aspectelor SSM care trebuie sa fie monitorizate si masurate. Se monitorizeaza:

6.1

Reclamatiile lucratorilor referitoare la SSM si tendintele acestora?

6.2

Incidentele SSM?

6.3

Accidentele SSM?

6.4

Bolile profesionale?

6.5

Mediul de lucru?

6.6

Rezultatele controalelor SSM? Necesitatea de a introduce controale noi?

6.7

Stadiul respectarii cerintelor legale si altor cerinte SSM?

6.8

Conformitatea:

- echipamentelor tehnice 

- echipamentelor de protectie

- confirmarea echipamentelor de masurare

6.9

Stadiul respectarii obiectivelor SSM planificate?

7.

Programe si planuri de audit mentinute si de analize de management

7.1

Va sunt raportate rezultatele auditutilor sistemului de management SSM?

7.2

Sunteti incurajati sa faceti propuneri de imbunatatire a programului de audituri tinand cont de riscurile acestuia?

7.3

Vi se comunica rezultatele analizei de management?

8.

Imbunatatire continua 

8.1

Sunteti incurajati sa reactionati la timp la neconformitate sau incident SSM?

8.2

Sunteti sprijiniti sa intreprindeti actiuni pentru controlul si corectarile necesare acestoara?

8.3 

Participati la evaluarea cauzei la radacina pentru planificare actiune corectiva?

8.4

Participati la determinarea riscurilor noi determinate de actiunile de mai sus si a planurilor de masuri SSM rezultate? 

8.5

Sunteti instruiti urmare a incidentelor sau accidentelor SSM?